Produk AI Menumbang Lebih Dari Seperempat Nilai Kontrak Q2 Baru Hari Kerja
Workday, Inc. (NASDAQ: WDAY) melaporkan hasil suku kedua yang lebih baik daripada yang dijangkakan selepas pasaran ditutup pada hari Khamis.
Jualan meningkat 12.8% tahun ke tahun kepada $2.649 bilion, melebihi konsensus $2.636 bilion.
Syarikat itu melaporkan EPS yang disesuaikan seb anyak $2.75, mengalahkan anggaran $2.61. EPS yang dicairkan meningkat dengan ketara kepada $2.57 daripada $0.84 setahun yang lalu, termasuk faedah cukai $1.52-sesaham daripada pemindahan hak harta intelek tertentu dalam entiti yang berkaitan dengan penstrukturan semula entiti undang-undang dalaman.
Aliran tunai operasi adalah $520 juta berbanding $616 juta setahun sebelumnya, dan aliran tunai bebas menurun kepada $460 juta daripada $588 juta.
Workday membeli semula saham $1.3 bilion pada suku itu, menyelesaikan pembelian balik $5 bilion yang diumumkan sebelumnya enam bulan lebih awal daripada jadual. Lembaga itu membenarkan program pembelian semula terbuka $4 bilion baru.
Syarikat itu menamatkan suku tahun ini dengan wang tunai dan sekuriti yang boleh dipasarkan $3.4 bilion.
Prestasi Perniagaan
Pendapatan langganan berjumlah $2.471 bilion, meningkat 14% tahun ke tahun, sementara pendapatan perkhidmatan profesional mencapai $178 juta.
Pendapatan AS meningkat 12% kepada $1.97 bilion, sementara pendapatan antarabangsa meningkat 17% kepada $682 juta.
Tunggangan pendapatan langganan 12 bulan syarikat mencapai $9.03 bilion, meningkat 14.2%, dan jumlah tunggangan langganan meningkat 8% kepada $27.4 bilion.
Pengekalan pendapatan kasar kekal pada 97%, dengan pelanggan sedia ada menyumbang kira-kira 60% daripada pertumbuhan pendapatan langganan.
Metrik Utama
Workday mengatakan produk AI menjana lebih daripada $100 juta pada suku kedua ACV baru, lebih daripada 25% daripada jumlah ACV baru.
Lebih daripada 5,500 pelanggan kini menggunakan ejen WorkDay organik, meningkat lebih dari 35% pada suku tahun, sementara AI SKU ARR mendekati $600 juta, meningkat lebih daripada 200% tahun ke tahun dan lebih dari 20% secara berurutan.
Workday menambah 23 keupayaan Sana Enterprise pada suku kedua. Pelancaran dalamannya pada 4 Ogos menyaksikan 12,000 pengguna membina 22,000 ejen tersuai dalam tiga minggu. Pengguna aktif bulanan Sana meningkat hampir 190% tahun ke tahun, dan AI mencipta 78% kursus yang diterbitkan.
Adaptive Decision Intelligence mencapai ketersediaan umum pada 31 Julai dan telah dibeli oleh 170 pelanggan.
Ejen Deployment kini mempunyai lebih 4,600 pelanggan dan 24,000 pengguna, dengan jumlah pertanyaan suku kedua melambung hampir 5,500%.
Data Cloud menutup enam tawaran suku kedua, semuanya untuk Pro Edition, dan tetap berada di landasan yang betul untuk ketersediaan umum suku ketiga. Lebih daripada 1,600 pelanggan menggunakan Workday melalui Teams, Slack, Copilot dan Gemini, termasuk 100-plus menggunakan Ejen Perkhidmatan Diri secara langsung.
Aplikasi Workday Extend berkembang lebih dari 90% tahun ke tahun, dengan lebih 3,000 aplikasi dan ejen tersuai yang dibina sejak DevCon. AI menampilkan lebih daripada separuh kemenangan baru bersih suku kedua, sementara jumlah pelanggan Workday Go meningkat lebih daripada lima kali ganda daripada suku sebelumnya.
Panduan
Syarikat itu menurunkan panduan penju alan fiskal 2027 kepada $9.940 bilion-$9.950 bilion daripada $10.635 bilion-$10.660 bilion, di bawah anggaran $10.669 bilion.
Ia menjangkakan jualan suku ketiga sebanyak $2.515 bilion berbanding anggaran $2.697 bilion.
CFO Workday berkata sasaran fiskal 2028 semasa untuk pertumbuhan pendapatan langganan tetap konsisten dengan kadar pertumbuhan kira-kira 11% yang dijangkakan pada separuh kedua fiskal 2027.
Syarikat menjangkakan pendapatan langganan sebanyak $9.94 bilion-$9.95 bilion, mewakili pertumbuhan 13% pada fiskal 2027 dan kira-kira $2.515 bilion pada suku ketiga.
Berikutan pendapatan, penganalisis Piper Sandler Billy Fitzsimmons menaikkan ramalan harga dari $145 kepada $190. Juga, pen ganalisis Needham Scott Berg meningkatkan ramalan harga dari $180 kepada $230.
Foto melalui Shutterstock